Skračena uputstva za neke osnovne radnje prilikom korištenja programa
Kada želimo zaprimiti robu na skladište postupak je sljedeći:
Artikli koji se zaprimaju moraju biti upisani u matičnim podacima pod "Dijelovi, Artikli" .
Dobavljač mora biti unesen matičnim podacima pod "Dobavljači".
Nakon toga unosimo primku u izborniku dokumenti (tim dokumentom smo zaprimili količinski robu na skladište).
Slijedi ažuriranje kalkulacije u izborniku dokumenti (ovdje unesenim artiklima određujemo maržu, VP i MP cijenu).
Dolazimo do financijskog dijela kada je potregno napraviti Ulaznu fakturu u izborniku dokumenti .
Ulazna faktura se proknjižava u Knjigu Ulaznih Računa (URA). ( Knjiga URA se nalazi u izborniku rekapitulacije.)
U slučaju da je kod ulaza robe bilo i troškova potrebno je napraviti još i sljedečih nekoliko "koraka".
Mora biti upisan trošak "Troškovi, Usluge" u matičnim podacima.
Potrebno je napraviti Ulaznu fakturu troška u izborniku dokumenti .
Proknjižiti Ulaznu fakturu troška u Knjigu URA .
Kada želimo prodati robu moramo biti sigurni da ona postoji na skladištu u željenoj količini.
Prvo napravimo otpremnicu koja se nalazi u izborniku dokumenti.
Zatim napravimo novu Izlaznu fakturu u izborniku dokumenti.
Proknjižimo izlaznu fakturu u Knjigu izlaznih faktura.
Prvo moramo napraviti Radni nalog servisa u izborniku dokumenti.
Zatim napravimo Izlaznu fakturu servisa na osnovu radnog naloga ( također izborniku dokumenti )
Proknjižimo izlaznu fakturu servisa u Knjigu izlaznih faktura.