Ulazna faktura troška
Ovaj obrazac se koristi za unos podataka u dokument "Ulazna faktura
troškova (UFA Troška)" koji nam predočava podatke o dodatnim troškovima kao što
su: carinski troškovi, troškovi špedicije, posebnog prijevoza koji se odnose na ulaznu
fakturu koja je određena sa "Brojem UFA". Ulazna faktura troška je određena
sa "Brojem UFA-a troška". Podaci o pojedinoj UFA troška su datum izrade UFA
troška, datum valute (rok do kojeg se treba platiti), način plaćanja, broj ulazne
fakture (ne mora svaka ulazna faktura imati svoj UFA trošak ) i listu stavki (u ovom
slučaju je to lista troškova) koji su vezani za trenutni dokument. Svaki trošak ima
svoju šifru, naziv, količinu, cijenu, rabat, opis troška.
Broj ulazne fakture (koja ima trošak) ne mora biti jednak broju UFA troška. Ulaznu
fakturu na koju će se odnositi UFA Trošak možete odabrati pomoću gumba "Izbor
UFA-e". Pojedine troškove možete obrisati iz tekuće liste troškova pomoću gumba
"Brisanje" (prvo treba označiti trošak koji želite obrisati). Pri dnu
izbornika se nalazi:
1.- ukupna cijena troškova koji se odnose na određenu ulaznu fakturu
2.- ukupna cijena troškova umanjena za rabat.
Princip izrade UFA-e troška je vrlo sličan izradi UFA-e. Nakon unosa zaglavlja pritisne
se gumb "Izbor UFA-e" i otvoriti će se tablica UFA. Potrebno je izabrati jednu
od već unesenih UFA na koju se odnosi trošak, označiti ju i potvrditi izbor pritiskom
na gumb "izbor".
Tom radnjom mi smo nekom ulaznom računu dodijelili neki trošak koji se prvenstveno odražava na kalkulaciju jer do sada nije bilo troška (zavisni trošak).Upravo stoga nakon što smo izabrali UFA-u program će upozoriti da je potrebno korigirati kalkulaciju jer je unesen novi element. Kako se to radi objašnjeno je u primjeru unosa kalkulacija, Korigiranje kalkulacije nakon unosa zavisnog troška
Bitno je napomenuti da se ulazne fakture troškova proknjižavaju zasebno
pritiskom na gumb "Knjiženje u URA".